岗位职责：

1、负责日常费用报销及外部采购付款单据的审核，并完成相关会计凭证的编制及装订。

2、提前准备好开银行承兑汇票的资料，包括付款合同、发票、开票申请书。

3、完成每月预付款及批量付款的审核、提交出纳付款，并确保及时入账。

4、仓库库存单据的过账,检查产生会计凭证的合理性.对月末库存存货金额总账与子账进行核对检查,确保数据准确。

5、存货库龄数据的分析及比较, 对异常存货的数据与其他库存管理业务部门进行沟通,推动改善。

6、协调安排年度存货的盘点，并提交盘点报告。

7、电子口岸的复核,关注电子口岸的IC卡、网上支付功能的使用期限。

8、上级安排的其他事项。

任职资格：

1.2019届全日制院校本科毕业生；

2.财会/税务/金融/审计类专业；

3.英语熟练、Microsoft Office 使用熟练者优先；

4.执行力强，有较好的沟通协调能力者优先；

5.身体健康、成绩优异、参加过学校社团或社会实践活动者优先，有文艺或体育特长者优先。

上班地址：城北大道999号