1、与供应商沟通采购单的执行进展、送货情况；
2、根据供应商交期回复情况，与公司内部相关部门（如物控）对交期等方面的协调，并要求对方及时回复；
3、根据供应商的评估考核分数，提报不合格的供应商名单，要求停止合作并签订相关协议；
4、对于品保判定为供应商材料品质异常或延期交货导致本公司损失，要求供应商补退货及进行索赔。
5、执行对重要生产型的供应商实地稽查及考核；
职位责任范围：
1、对开发的新物料，跟进承认结果及导入；
2、根据物料采购计划需求，及时准确采购合格的材料到位；
3、定期（月、季度）向上级提交所采购价格的信息总结（整合采购指南）；
4、根据公司成本控制目标，要求供应商支持COST DOWN；
5、根据材料特性的要求，负责收集相关材料资质证明资料；
6、负责定期跟进供应商请款工作，及时提供相关付款信息给财务部，协助财务与供应商联系；

上班地址：乐清市总部经济园3幢9楼